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1. Laufende Steuerberatung und Steuergestaltung
Deklarationsberatung im Rahmen der gesetzlichen Pflichten, insbesondere:
- Erstellung von Jahresabschlüssen mit und ohne Plausibilitätsprüfung unter Berücksichtigung der Vorgaben des KWG und bankenindividuellen Unternehmensrating
- laufende Erstellung und Mitwirkung bei der Erstellung von Steuererklärungen
- Begleitung bei laufenden Betriebsprüfungen
- steuerliche Beratung in Fragen des laufenden Geschäftsverkehrs
- Durchsetzungsberatung, d.h. außergerichtliche und gerichtliche Vertretung in Steuerrechtsverfahren bis hin zum Bundesfinanzhof
- Sicherheitsberatung durch konkrete Abstimmung des individuellen Falls mit der Finanzverwaltung mittels Anrufungsauskunft und verbindlicher Auskunft.
Steuerliche Gestaltungsberatung, insbesondere:
- steuerbilanzpolitische Gestaltungen bei Personengesellschaften mittels Ergänzungs- Sonderbilanzen und steuerfreier Rücklagenbildung (§ 6b ESTG Rücklage)
- steuerliche Fragen im Umfeld von Kapitalgesellschaften, insbesondere Vermeidung verdeckter Gewinnausschüttungen und steuerliche Entwicklung von Tätigkeits- und Leistungsvergütungsmodellen
- Modelle zur Optimierung bestimmter Einzelsteuerbelastungen, z.B. Grunderwerbsteuer und Gewerbesteueroptimierung,
- steuerliche Gestaltungen in der Krise, insbesondere Optimierung und Sicherstellung steuerlicher Verlustvorträge, Vermeidung steuerpflichtiger Sanierungsgewinne und steuerliche Verwertung von Gesellschafterbeiträgen (Darlehen, Bürgschaften etc.)
- steuerliche Fragen der betrieblichen Altersversorgung und Beratung bei der unternehmensindividuellen Umsetzung konkreter Umsetzungsmodelle
- steuerorientierte Mitarbeiterbeteiligungsmodelle, Direktbeteiligung, stock option, tracking stocks
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2. Spezielle Beratungsfelder
Umstrukturierung/Rechtsformoptimierung
Umwandlungen nach den Vorschriften des Umwandlungs- und Umwandlungssteuerrecht, insbesondere Formwechsel, Verschmelzung, Spaltung und Ausgliederung.
Betriebs-/Teilbetriebsübertragungen und Ausgliederungen
Begründung von Betriebsaufspaltungen und Realteilung sowie mitunternehmerische Einzelübertragungen von Vermögen bei Personengesellschaften
Tax Due Diligence Untersuchungen
Anlässlich Unternehmenskauf, Börsengang und Beteiligungsfinanzierung
Transaktionsberatung
Steuerliche Optimierung und Vorbereitung von Unternehmenskäufen, steuerliche Konzipierung von Unternehmens- und Beteiligungsverkäufen, Gestaltung der steuerlichen Vertragsklauseln
Unternehmens- und Vermögensnachfolgeberatung
Entwicklung von Nachfolgekonzepten innerhalb und außerhalb der Familie (MBO, MBI)
Beratung inländischer Unternehmen in sämtlichen steuerlichen Fragen mit Auslandsberührung sowie ausländische Unternehmen mit Inlandsbezug
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